|
|
Faktúra |
1/2024-investičná
|
Konvektomat, príslušenstvo a montáž
|
9 366,72 |
s DPH |
19/24
|
|
21.05.2024 |
Gastro-hall s. r. o. |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
5/2025-dobropis
|
Potraviny ŠJ
|
-109,60 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
Ryba Žilina spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
4/2025-dobropis
|
Potraviny ŠJ
|
-109,60 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
Ryba Žilina spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
3/2025-dobropis
|
Dobropis k Prirážke za nedodržanie odberu
|
-4 976.87 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
ELGAS, k. s. |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2/2025-dobropis
|
Dobropis k úroku z omeškania
|
-16,64 |
s DPH |
|
|
24.02.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1/2025-dobropis
|
Potraviny ŠJ
|
-27,96 |
s DPH |
|
|
17.02.2025 |
AG FOODS SK s. r. o. |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1/2024-dobropis
|
Metodická príručka
|
-17,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
EXPOL PEDAGOGIKA s. r. o. |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
04.02.2025 |
|
Zmluva |
130/24-001
|
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme č. 3/24
|
|
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
TK Tajch Nová Baňa, Ing. Marek Lenč |
|
20.11.2024 |
|
|
Zmluva |
48/22/001
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
|
45,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
Stredná odborná škola pedagogická |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
11.05.2022 |
|
|
Zmluva |
44/25-001
|
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme č. 3/25
|
|
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
Bc. Lukáš Bedenský |
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
303//2017
|
Potraviny ŠJ
|
124,04 |
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
04.12.2017 |
|
|
Zmluva |
20/25-001
|
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme č. 1/25
|
|
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
Pavol Gaži |
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
168//2017
|
Oprava vchodových dverí-zasklenie
|
29,61 |
s DPH |
29/17
|
|
15.06.2017 |
Martina Šniagerová, SKLENÁRSTVO-RÁMOVANIE PATRIK |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
25.09.2017 |
|
|
Faktúra |
368/2024
|
Vyúčtovanie plynu za 2024-preplatok
|
1 635,08 |
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
Encare, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
367/2024
|
Vyúčtovanie elektriny za 12/24-nedoplatok
|
1 985.49 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
ELGAS, k. s. |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
367/2022
|
Kuchynka pre deti MŠ
|
250,71 |
s DPH |
62/22
|
|
23.01.2023 |
Decodom, spol. s r. o. |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
366/2024
|
Internet
|
26,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
O2 Slovakia s. r. o. |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
366/2023
|
Vyúčtovanie plynu za 2023-preplatok
|
1 513,45 |
s DPH |
|
|
17.01.2024 |
Encare, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
366/2022
|
Vyúčtovanie plynu za 2022-preplatok
|
1 005,02 |
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
Encare, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
365/2024
|
Potraviny ŠJ
|
197,26 |
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
DUMAS PLUS s.r.o. |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
04.02.2025 |