|
Zmluva |
131/25
|
Prenájom telocvične 9/25
|
|
s DPH |
|
|
11.12.2025 |
Pavol Gaži |
|
11.12.2025 |
|
|
Zmluva |
128/25
|
Zmluva o výkone činnosti zodpovednej osoby
|
|
s DPH |
59/25
|
|
01.12.2025 |
Be careful, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
01.12.2025 |
|
|
Zmluva |
127/25
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
|
|
26.11.2025 |
O2 Slovakia |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
01.12.2025 |
|
|
Zmluva |
126/25
|
Prenájom telocvične 8/25
|
|
s DPH |
|
|
25.11.2025 |
Obecný športový klub |
|
25.11.2025 |
|
|
Zmluva |
124/25
|
Prenájom telocvične 7/25
|
|
s DPH |
|
|
18.11.2025 |
Marek Šály |
|
19.11.2025 |
|
|
Zmluva |
123/25
|
Dodatok č. 1 ku Kolektívna zmluva na rok 2025
|
|
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
ZO OZPŠaV na Slovensku pri ZŠ s MŠ Tekovská Breznica |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
11.11.2025 |
|
|
Zmluva |
120/25
|
Prenájom telocvične 6/25
|
|
s DPH |
|
|
05.11.2025 |
Michal Homola, Telovýchovná jednota SOKOL |
|
05.11.2025 |
|
|
Zmluva |
119/25
|
Poistná zmluva
|
471,84 |
s DPH |
|
|
21.10.2025 |
Generali Poisťovňa |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
312/2025
|
Potraviny ŠJ
|
296,72 |
s DPH |
|
|
16.10.2025 |
Ryba Žilina spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
311/2025
|
Vyúčtovanie elektriny za 9/25-preplatok
|
647,57 |
s DPH |
|
|
16.10.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
310/2025
|
Potraviny ŠJ
|
910,12 |
s DPH |
|
|
14.10.2025 |
Ryba Žilina spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
309/2025
|
Voda 4/25--10/25
|
453,86 |
s DPH |
|
|
13.10.2025 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
308/2025
|
Mobil 9-10/25
|
50,22 |
s DPH |
|
|
10.10.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
307/2025
|
Potraviny ŠJ
|
630,11 |
s DPH |
|
|
10.10.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
306/2025
|
Internet
|
26,65 |
s DPH |
|
|
09.10.2025 |
O2 Slovakia s. r. o. |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
303/2025
|
Prepravné Tekovská Breznica-Žiar nad Hronom
|
300,00 |
s DPH |
68/25
|
|
09.10.2025 |
Ing. Pavol Štrba-Účtovníctvo a doprava |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
304/2025
|
Potraviny ŠJ
|
59,88 |
s DPH |
|
|
09.10.2025 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
305/2025
|
Potraviny ŠJ
|
80,85 |
s DPH |
|
|
09.10.2025 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
18/2025
|
Režijné náklady 10/25
|
1 170.00 |
s DPH |
|
|
09.10.2025 |
ZŠ s MŠ Tekovská Breznica |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
302/2025
|
Potraviny ŠJ
|
1 166,97 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
Ráchelová Anna-Prima |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
20.10.2025 |