|
|
Faktúra |
163/2012
|
Dohľad nad pracovným prostredím 7/12
|
52,58 |
s DPH |
|
|
13.08.2012 |
Nemocnice a polikliniky, n.o. |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
13.08.2012 |
|
|
Faktúra |
164/2012
|
Elektroinštalačné práce
|
220,63 |
s DPH |
|
|
13.08.2012 |
Jozef Bokník - ELEKTRO |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
13.08.2012 |
|
|
Faktúra |
165/2012
|
Potraviny ŠJ
|
365,57 |
s DPH |
|
|
24.08.2012 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
24.08.2012 |
|
|
Faktúra |
166/2012
|
Potraviny ŠJ
|
71,70 |
s DPH |
886295
|
|
30.08.2012 |
Ryba Žilina spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
30.08.2012 |
|
|
Faktúra |
167/2012
|
Maliarske a natieračske práce
|
1 420,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2012 |
Mánik Patrik |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
30.08.2012 |
|
|
Faktúra |
168/2012
|
Knihy MŠ-pedagogické
|
58,66 |
s DPH |
|
|
31.08.2012 |
PaedDr. Čabiňáková Nadežda, PORTÁL SLOVAKIA |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
31.08.2012 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci a Dohoda o poskytnutí nenávratného finančného daru
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2012 |
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
|
05.09.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
1 024,36 |
s DPH |
|
|
03.09.2012 |
Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ Tekovská Breznica |
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
169/2012
|
Potraviny ŠJ
|
91,24 |
s DPH |
|
|
03.09.2012 |
Ryba Žilina spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
03.09.2012 |
|
|
Faktúra |
171/2012
|
Potraviny ŠJ
|
160,31 |
s DPH |
|
|
05.09.2012 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
05.09.2012 |
|
|
Faktúra |
172/2012
|
Zemný plyn 9/12
|
1 937,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2012 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
05.09.2012 |
|
|
Faktúra |
170/2012
|
Potraviny ŠJ
|
101,03 |
s DPH |
|
|
05.09.2012 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
05.09.2012 |
|
|
Faktúra |
173/2012
|
Dokumentácia ZŠ
|
39,35 |
s DPH |
|
|
06.09.2012 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
06.09.2012 |
|
|
Faktúra |
174/2012
|
Stavebný materiál na opravu
|
202,77 |
s DPH |
|
|
06.09.2012 |
Stavebniny KASAN s.r.o |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
06.09.2012 |
|
|
Faktúra |
175/2012
|
Potraviny ŠJ
|
104,17 |
s DPH |
895090
|
|
06.09.2012 |
Ryba Žilina spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
06.09.2012 |
|
|
Faktúra |
176/2012
|
Telefón 8/12
|
47,17 |
s DPH |
|
|
10.09.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
10.09.2012 |
|
|
Faktúra |
177/2012
|
Dohľad nad pracovným prostredím 8/12
|
52,58 |
s DPH |
|
|
10.09.2012 |
Nemocnice a polikliniky, n.o. |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
10.09.2012 |
|
|
Faktúra |
178/2012
|
Dokončovacie stavebné práce
|
295,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2012 |
Roman Gaži |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
12.09.2012 |
|
|
Faktúra |
179/2012
|
Oprava kopírky a toner
|
325,69 |
s DPH |
|
|
12.09.2012 |
Miroslav Kotrus-MIRES |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
12.09.2012 |
|
|
Faktúra |
180/2012
|
Nákup čistiacich prostriedkov
|
235,06 |
s DPH |
|
|
12.09.2012 |
Polcová Filoména, DROGÉRIA-FARBY-LAKY |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
12.09.2012 |