|
|
Faktúra |
11/2025
|
Režijné náklady 6/25
|
1 170.00 |
s DPH |
|
|
17.06.2025 |
ZŠ s MŠ Tekovská Breznica |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
188/2025
|
Potraviny ŠJ
|
202,12 |
s DPH |
|
|
17.06.2025 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
187/2025
|
Potraviny ŠJ
|
150,65 |
s DPH |
|
|
17.06.2025 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
185/2025
|
Internet
|
26,65 |
s DPH |
|
|
17.06.2025 |
O2 Slovakia s. r. o. |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
23.07.2025 |
|
Zmluva |
72/25
|
Dodatok č. 2 k zmluve o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu "Podpora pomáhajúcich profesií 3"
|
|
s DPH |
|
|
15.06.2025 |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
186/2025
|
Potraviny ŠJ
|
450,48 |
s DPH |
|
|
12.06.2025 |
Ryba Žilina spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
184/2025
|
Vyúčtovanie elektriny za 5/25-preplatok
|
329,65 |
s DPH |
|
|
10.06.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
181/2025
|
Odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu
|
133,21 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
EKOTRANZ, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
180/2025
|
Potraviny ŠJ
|
583,68 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
LUNYS, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
179/2025
|
Potraviny ŠJ
|
221,73 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
183/2024
|
aSc Agenda Komplet 100-199 ZŠ 2026
|
531,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
182/2025
|
Mobil 5-6/25
|
50,22 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
23.07.2025 |
|
|
Objednávka |
41/25
|
Objednávame si u Vás revíziu elektrospotrebičov
|
753,12 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
Kotech sk s. r. o. |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
177/2025
|
Potraviny ŠJ
|
1 011,34 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
Ráchelová Anna-Prima |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
178/2025
|
Potraviny ŠJ
|
766,75 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
Ryba Žilina spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
174/2025
|
Potraviny ŠJ
|
259,87 |
s DPH |
|
|
04.06.2025 |
DUMAS PLUS s.r.o. |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
23.07.2025 |
|
|
Objednávka |
37/25
|
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu
|
48,30 |
s DPH |
|
|
04.06.2025 |
AITEC, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
175/2025
|
Čistiaci prostriedok do umývačky
|
95,00 |
s DPH |
31/25
|
|
04.06.2025 |
Kameník, Monika Kameníková Mäsiarová |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
176/2025
|
HDMI kábel
|
13,91 |
s DPH |
36/25
|
|
04.06.2025 |
LevServis, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
23.07.2025 |
|
|
Objednávka |
36/25
|
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu
|
13,91 |
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
LevServis, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
23.07.2025 |