|
|
Faktúra |
269/2025
|
Kancelársky materiál a učebné pomôcky
|
314,36 |
s DPH |
|
|
11.09.2025 |
Edita Butková - EDIT |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
20.10.2025 |
|
|
Objednávka |
64/25
|
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu
|
110,05 |
s DPH |
|
|
11.09.2025 |
Alza.sk s. r. o. |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
270/2025
|
Internet
|
26,65 |
s DPH |
|
|
11.09.2025 |
O2 Slovakia s. r. o. |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
20.10.2025 |
|
|
Objednávka |
65/25
|
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu
|
188,82 |
s DPH |
|
|
10.09.2025 |
Gastro-hall s. r. o. |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
267/2025
|
Plavecký výcvik
|
420,00 |
s DPH |
63/25
|
|
10.09.2025 |
Plavecká škola Žiar- Šťastné rybičky |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
266/2025
|
Čistiace prostriedky
|
1 902,18 |
s DPH |
|
|
10.09.2025 |
See Trade, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
265/2025
|
Mobil 8-9/25
|
50,22 |
s DPH |
|
|
10.09.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
264/2025
|
Učebnice
|
95,40 |
s DPH |
50/25
|
|
10.09.2025 |
Richard Šrobár - Littera |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
263/2025
|
Potraviny ŠJ
|
537,60 |
s DPH |
|
|
09.09.2025 |
AG FOODS SK s. r. o. |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
20.10.2025 |
|
Zmluva |
111/25
|
Prenájom telocvične 5/25
|
|
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
Obecný športový klub |
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
258/2025
|
Potraviny ŠJ
|
295,70 |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
259/2025
|
Potraviny ŠJ
|
381,57 |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
260/2025
|
Školenie prvej pomoci
|
160,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
Mgr. Jana Ivanová-MEDICOR |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
261/2025
|
Údržba a správa počítačových a sieťových zariadení
|
183,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
Peter Majer - BOOTER |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
20.10.2025 |
|
|
Objednávka |
63/25
|
Objednávame si u Vás základný plavecký výcvik
|
420,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
Plavecká škola Žiar- Šťastné rybičky |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
262/2025
|
Vyúčtovanie elektriny za 8/25-preplatok
|
1 198.72 |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
255/2025
|
Údržbársky materiál
|
301,74 |
s DPH |
61/25
|
|
05.09.2025 |
ELEKTRO-BOROŠ, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
253/2025
|
Údržbársky materiál
|
28,55 |
s DPH |
60/25
|
|
05.09.2025 |
ELEKTRO-BOROŠ, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
254/2025
|
Údržbársky materiál
|
88,40 |
s DPH |
61/25
|
|
05.09.2025 |
ELEKTRO-BOROŠ, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
256/2025
|
Interiérové žalúzie-výmena
|
478,78 |
s DPH |
52/25
|
|
05.09.2025 |
KOHODOOR s. r. o. |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
20.10.2025 |