|
Faktúra |
1/2012
|
Toner
|
73,30 |
s DPH |
|
|
04.01.2012 |
Miroslav Kotrus-MIRES |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
25.04.2012 |
|
Faktúra |
280/2019
|
Potraviny ŠJ
|
85,27 |
s DPH |
|
|
24.10.2019 |
Ryba Žilina spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
22.11.2019 |
|
Faktúra |
266/2019
|
Telefón, internet 9-10/2019
|
54,76 |
s DPH |
|
|
14.10.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
22.11.2019 |
|
Faktúra |
267/2019
|
Potraviny ŠJ
|
24,97 |
s DPH |
|
|
14.10.2019 |
Ryba Žilina spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
22.11.2019 |
|
Faktúra |
268/2019
|
Potraviny ŠJ
|
125,71 |
s DPH |
|
|
14.10.2019 |
Ryba Žilina spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
22.11.2019 |
|
Faktúra |
269/2019
|
Študentský časopis-Bez námahy 2019-2020
|
12,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2019 |
Komenský Viral s. r. o. |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
22.11.2019 |
|
Faktúra |
270/2019
|
Materiál na nástenku, údržbársky materiál
|
11,75 |
s DPH |
54/19
|
|
17.10.2019 |
ELEKTRO-BOROŠ, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
22.11.2019 |
|
Faktúra |
271/2019
|
Potraviny ŠJ
|
72,53 |
s DPH |
|
|
16.10.2019 |
Ryba Žilina spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
22.11.2019 |
|
Faktúra |
272/2019
|
Potraviny ŠJ
|
162,19 |
s DPH |
|
|
17.10.2019 |
Ryba Žilina spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
22.11.2019 |
|
Faktúra |
273/2019
|
Potraviny ŠJ
|
54,12 |
s DPH |
|
|
17.10.2019 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
22.11.2019 |
|
Faktúra |
274/2019
|
Potraviny ŠJ
|
153,65 |
s DPH |
|
|
17.10.2019 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
22.11.2019 |
|
Faktúra |
275/2019
|
Voda 04/19-10/19
|
765,28 |
s DPH |
|
|
18.10.2019 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
22.11.2019 |
|
Faktúra |
276/2019
|
Potraviny ŠJ
|
275,70 |
s DPH |
|
|
18.10.2019 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
22.11.2019 |
|
Faktúra |
277/2019
|
Potraviny ŠJ
|
129,19 |
s DPH |
|
|
22.10.2019 |
Ryba Žilina spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
22.11.2019 |
|
Faktúra |
278/2019
|
Údržba počítačov
|
536,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2019 |
Peter Majer |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
22.11.2019 |
|
Faktúra |
279/2019
|
Služby BOZP a CO za IV. štvrťrok 2019
|
95,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2019 |
Bc. Roman Zomborský |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
22.11.2019 |
|
Faktúra |
281/2019
|
Potraviny ŠJ
|
57,39 |
s DPH |
|
|
25.10.2019 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
22.11.2019 |
|
Faktúra |
264/2019
|
Potraviny ŠJ
|
36,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2019 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
22.11.2019 |
|
Faktúra |
282/2019
|
Potraviny ŠJ
|
221,48 |
s DPH |
|
|
28.10.2019 |
Emília Minárová NINA |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
22.11.2019 |
|
Faktúra |
283/2019
|
Vysávač, rádio, kanvica a multifunkčné zariadenie
|
0,01 |
s DPH |
|
|
29.10.2019 |
NOMIland s.r.o. |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
22.11.2019 |