|
Zmluva |
30/24
|
Zmluva o reklame
|
33,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
05.04.2024 |
|
Zmluva |
29/24
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
|
|
s DPH |
|
|
26.03.2024 |
Stredná odborná škola pedagogická |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
26.03.2024 |
|
Zmluva |
13/24
|
Zmluva o vykonávaní činnosti technika BOZP
|
|
s DPH |
|
|
19.01.2024 |
Bc. Roman Zomborský |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
01.02.2024 |
|
Faktúra |
363/2023
|
Mobil 12/2023-1/2024
|
46,34 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
10.01.2024 |
|
Faktúra |
16/2023
|
Vyúčtovanie plynu, elektriny a vody 10-12/23
|
201,66 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
ZŠ s MŠ Tekovská Breznica |
ELECON GROUP, s. r. o., Banská Bystrica |
10.01.2024 |
|
Faktúra |
360/2023
|
Interiérové vybavenie
|
958,00 |
s DPH |
86/23
|
|
05.01.2024 |
IKEA Bratislava s. r. o. |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
10.01.2024 |
|
Faktúra |
362/2023
|
Potraviny ŠJ
|
432,56 |
s DPH |
|
|
04.01.2024 |
Ráchelová Anna-Prima |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
10.01.2024 |
|
Faktúra |
361/2023
|
Potraviny ŠJ
|
489,83 |
s DPH |
|
|
04.01.2024 |
LUNYS, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
10.01.2024 |
|
Faktúra |
359/2023
|
Telefón 12/23
|
9,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2024 |
VM Telecom, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
10.01.2024 |
|
Faktúra |
3582023
|
Prenájom kopírky
|
215,61 |
s DPH |
|
|
03.01.2024 |
TOPICO s. r. o. |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
10.01.2024 |
|
Faktúra |
355/2023
|
Mikroskopy
|
786,00 |
s DPH |
94/23
|
|
27.12.2023 |
JURYKO, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
10.01.2024 |
|
Faktúra |
357/2023
|
Potraviny ŠJ
|
224,21 |
s DPH |
|
|
27.12.2023 |
DUMAS PLUS s.r.o. |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
10.01.2024 |
|
Faktúra |
354/2023
|
Kamera pre mikroskopy
|
50,90 |
s DPH |
93/23
|
|
27.12.2023 |
Alemat.cz, spol. s r. o. |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
10.01.2024 |
|
Faktúra |
356/2023
|
ŠSportové náčinie
|
84,75 |
s DPH |
92/23
|
|
27.12.2023 |
inSPORTline s. r. o. |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
10.01.2024 |
|
Objednávka |
94/23
|
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu
|
786,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
JURYKO, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
10.01.2024 |
|
Objednávka |
93/23
|
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu
|
50,90 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
Alemat.cz, spol. s r. o. |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
10.01.2024 |
|
Zmluva |
102/23
|
Kolektívna zmluva na rok 2024
|
|
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
ZO OZPŠaV na Slovensku pri ZŠ s MŠ Tekovská Breznica |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
29.12.2023 |
|
Zmluva |
101/23
|
Poistná zmluva
|
201,96 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
Generali Poisťovňa |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
22.12.2023 |
|
Faktúra |
353/2023
|
Lak na parkety
|
1 260.00 |
s DPH |
91//23
|
|
20.12.2023 |
RENOVUJEME, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
10.01.2024 |
|
Objednávka |
92/23
|
Objednávam si u Vás tovar podľa vlastného výberu
|
84,75 |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
inSPORTline s. r. o. |
ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica |
10.01.2024 |