• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum zverejnenia
    Faktúra 1/2024-investičná Konvektomat, príslušenstvo a montáž 9 366,72 s DPH 19/24 21.05.2024 Gastro-hall s. r. o. ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica 12.09.2024
    Faktúra 1/2024-dobropis Metodická príručka 17,00 s DPH 04.11.2024 EXPOL PEDAGOGIKA s. r. o. ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica 04.02.2025
    Zmluva 130/24-001 Dodatok č. 1 k zmluve o nájme č. 3/24 s DPH 18.11.2024 TK Tajch Nová Baňa, Ing. Marek Lenč 20.11.2024
    Zmluva 48/22/001 Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania 45,00 s DPH 09.05.2022 Stredná odborná škola pedagogická ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica 11.05.2022
    Faktúra 303//2017 Potraviny ŠJ 124,04 s DPH 01.12.2017 ATC-JR, s.r.o. ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica 04.12.2017
    Faktúra 168//2017 Oprava vchodových dverí-zasklenie 29,61 s DPH 29/17 15.06.2017 Martina Šniagerová, SKLENÁRSTVO-RÁMOVANIE PATRIK ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica 25.09.2017
    Faktúra 368/2024 Vyúčtovanie plynu za 2024-preplatok 1 635,08 s DPH 16.01.2025 Encare, s. r. o. ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica 04.02.2025
    Faktúra 367/2024 Vyúčtovanie elektriny za 12/24-nedoplatok 1 985.49 s DPH 15.01.2025 ELGAS, k. s. ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica 04.02.2025
    Faktúra 367/2022 Kuchynka pre deti MŠ 250,71 s DPH 62/22 23.01.2023 Decodom, spol. s r. o. ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica 20.02.2023
    Faktúra 366/2024 Internet 26,00 s DPH 10.01.2025 O2 Slovakia s. r. o. ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica 04.02.2025
    Faktúra 366/2023 Vyúčtovanie plynu za 2023-preplatok 1 513,45 s DPH 17.01.2024 Encare, s. r. o. ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica 22.05.2024
    Faktúra 366/2022 Vyúčtovanie plynu za 2022-preplatok 1 005,02 s DPH 17.01.2023 Encare, s. r. o. ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica 20.02.2023
    Faktúra 365/2024 Potraviny ŠJ 197,26 s DPH 08.01.2025 DUMAS PLUS s.r.o. ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica 04.02.2025
    Faktúra 365/2022 Vyúčtovanie elektriny za 12/22-nedoplatok 7,66 s DPH 17.01.2023 ELGAS, k. s. ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica 20.02.2023
    Faktúra 364/2024 Potraviny ŠJ 488,44 s DPH 08.01.2025 LUNYS, s. r. o. ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica 04.02.2025
    Faktúra 364/2023 Vyúčtovanie elektriny za 12/23-nedoplatok 2 799,53 s DPH 15.01.2024 ELGAS, k. s. ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica 22.05.2024
    Faktúra 364/2023 Internet 32,00 s DPH 10.01.2024 O2 Slovakia s. r. o. ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica 22.05.2024
    Faktúra 364/2022 Lopty 40,42 s DPH 71/22 17.01.2023 DaRya, s. r. o. ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica 20.02.2023
    Faktúra 363/2024 Mobil 12/24-1/25 50,31 s DPH 09.01.2025 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica 04.02.2025
    Faktúra 363/2023 Mobil 12/2023-1/2024 46,34 s DPH 09.01.2024 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ, č. 700, Tekovská Breznica 10.01.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5486